| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63667 | 18 | 01/09/2025 | 46808 | RADIO PRIMAVERA FM COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME CONTRATO. | R$ 8000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63630 | 42 | 01/09/2025 | 44667 | 51.707.642 KAMILLA JESUS DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR CARROCEIRO - COLETOR DE RESÍDUOS/ENTULHOS - JARDINAGEM - MOTORISTA DE CAMINHÃO CALETOR, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 099/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 6400,20 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63621 | 48 | 01/09/2025 | 44783 | MARLLON DE CARVALHO SANTOS 00868181129 | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DESENVOLVIMENTO DE SITE DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL COM INTEGRAÇÃO DE API DO SISTEMA DE GESTÃO PUBLICA (CENTI) DE ACORDO COM AS NORMAS DE ÓRGÃOS FISCALIZADORES, ALEM DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICAS, CONFORME CONTRATO Nº 110/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 216/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6965/2025. | R$ 4000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63601 | 1611652616 | 01/09/2025 | 44797 | ANTONIO DA BARRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 01/2024 AO CONTRATO DE Nº 101/2024 - INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 142/2024. | R$ 600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63599 | 24 | 01/09/2025 | 44659 | 51.621.859 JOSE BANDEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 083/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 1600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63594 | 17 | 01/09/2025 | 46246 | HYANK MARIANO FERNANDES DO PRADO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - COLETOR DE GALHAS, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02.143/2024 AO CONTRATO DE Nº 143/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024. | R$ 1600,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63593 | 1611652614 | 01/09/2025 | 45378 | PAULO CESAR FIRMIANO SIQUEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 131/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 279/2025. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63592 | 1611652613 | 01/09/2025 | 45368 | RONIVALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 127/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7573/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 278/2025. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63586 | 549 | 01/09/2025 | 45120 | ATUAL ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PREVIDENCIARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 280/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7650/2025. | R$ 2500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 93217 | 1611652693 | 31/08/2025 | 62493 | EQUATORIAL ENERGIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 21808,51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |