| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ | |||||||
| 63931 | 1611652672 | 29/08/2025 | 47423 | INSS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO I N S S DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025 | R$ 25144,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63567 | 1611652593 | 29/08/2025 | 45367 | JOAO MESSIAS PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 123/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7570/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 275/2025. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63565 | 1611652592 | 29/08/2025 | 44992 | LEANDRO PIRES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 129/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7574/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 279/2025. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63639 | 4625 | 28/08/2025 | 47174 | RENOMAX SERVIÇOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 9010,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63566 | 128 | 28/08/2025 | 42912 | FERNANDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS DE RH, PIS/PASEP, SEFP, RAIS, DCTF, DIRF E RECEITA FEDERAL, COM ACOMPANHAMENTO, REGULARIZAÇÃO E APURAÇÃO DOS DÉBITOS E REALIZAÇÕES DAS COMPENSAÇÕES PERTINENTES AO PIS/PASEP, SEFP E ESOCIAL, RAIS, DCTF, DIRF E RECEIRA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 019/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5885/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025 | R$ 5000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63603 | 612 | 27/08/2025 | 47133 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1518,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63602 | 611 | 27/08/2025 | 47131 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63596 | 15 | 27/08/2025 | 42948 | 53.566.625 ALINE LONDRES MESQUITA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE REDES DE DADOS E MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5932/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2025. | R$ 4500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63564 | 26 | 27/08/2025 | 44660 | 50.163.769 ELISAMA VITORIA REZENDE DO AMARAL | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ENCARREGADO - LIMPEZA, CONFORME CONTRATO ADITIVO DE PRAZO Nº 02/2025 AO CONTRATO DE Nº 060/2024 - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2024. | R$ 1600,05 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |