| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63859 | 1611652659 | 09/09/2025 | 47350 | DOUGLAS AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR DOUGLAS AMARAL DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPASHE, COM DESTINO A BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1000,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63930 | 161 | 08/09/2025 | 44800 | BGC ENGENHARIA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS AMBIENTAIS (LEI 6.766), PARA O LOTEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63830 | 640 | 08/09/2025 | 47322 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63797 | 1611652647 | 08/09/2025 | 47292 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63794 | 2269124229 | 08/09/2025 | 47286 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 44,15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63793 | 1611652646 | 08/09/2025 | 47285 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63790 | 14 | 08/09/2025 | 43861 | J&L ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS CONFORME ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ORIENTAÇÕES DE OBRAS, QUANDO REALIZADO PELO MUNICIPIO, ALEM DE LEVANTAMENTOS E MEDIÇÕES PARA PAGAMENTOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 053/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6411/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158/2025 | R$ 5500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63792 | 1611652645 | 05/09/2025 | 47284 | CREA - GO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CREA-GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 103,03 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63858 | 1611652658 | 04/09/2025 | 47349 | GERSIMAR DORNELI | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR GERSIMAR DORNELI PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 100,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63840 | 190 | 04/09/2025 | 47330 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2093,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |