| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63833 | 638 | 04/09/2025 | 47317 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2558,26 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63829 | 639 | 04/09/2025 | 47321 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 8800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63828 | 637 | 04/09/2025 | 47316 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2340,29 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63827 | 636 | 04/09/2025 | 47315 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2535,52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63759 | 35 | 04/09/2025 | 47251 | 51.667.722 DANILO THIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VEICULOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1180,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63754 | 882 | 04/09/2025 | 47243 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1400,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63748 | 873 | 04/09/2025 | 47237 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 1408,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63747 | 876 | 04/09/2025 | 47236 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA GARCIA PANIFICACAO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO E DERIVADOS), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 465,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63731 | 17 | 04/09/2025 | 45472 | DIVINO HOMERO ALBERNAZ JUNIOR | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63713 | 388 | 04/09/2025 | 47224 | WELLINGTON MORAES TORRES | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS (UNIFORMES) DESTINADAS AOS CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 864,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |