| Id | NumeroLiquidacao | DataLiquidacao | NumeroEmpenho | Credor | Historico | Valor | Orgao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63820 | 634 | 03/09/2025 | 47308 | VALMIR ALVES DOS SANTOS AUTO POSTO EPP | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E OLEO DIESEL S10), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 4896,04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63758 | 70 | 03/09/2025 | 47249 | JULIO PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM AR CONDICIONADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 250,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63757 | 69 | 03/09/2025 | 47248 | JULIO PEREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO/REPARO EM AR CONDICIONADO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2500,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63672 | 1611652640 | 03/09/2025 | 45069 | JOÃO BATISTA DO CARMO | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 132/2025. | R$ 800,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63861 | 1611652661 | 02/09/2025 | 47352 | FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA CEDIDA AO SERVIDOR FLAVIO PEIXOTO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM DESTINO A GOIÂNIA/GO, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 350,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63845 | 182 | 02/09/2025 | 47335 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2717,95 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63844 | 181 | 02/09/2025 | 47334 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 3199,27 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63843 | 170 | 02/09/2025 | 47333 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 238,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63842 | 168 | 02/09/2025 | 47332 | POSTO BOA VISTA LTDA. | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), CONFORME COMPROVANTE. | R$ 240,02 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |
| 63698 | 16 | 02/09/2025 | 47218 | 54.887.348 JEAN CARLOS RODRIGUES MATOS | VALOR QUE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS, CONFORME COMPROVANTE. | R$ 2550,00 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HEITORAÍ |